Nawigacja: Obsługa aplikacji systemu kasowego > Główne menu i sprzedaż > Okno płatności > Zaawansowane opcje płatności > Wystaw jako fakturę > |
|
Nabijamy produkty |
które mają znaleźć się na fakturze. Następnie klikamy w przycisk 
.
|
W oknie rachunek należy przypisać klienta do paragonu. Klikając w WYBIERZ KLIENTA możemy go wybrać naszej listy zapisanych kontrahentów. Klikając w klawisz WPROWADŹ NIP dodamy nowego klienta do naszej bazy. Następnie klikamy Zapłacone. |
